La pianificazione e il controllo dei costi HR e i sistemi di calcolo dei costi MBO
Villa Bassotta House
Lucca
Direttore HR, Controller HR, CFO, Controller, CIO, Direttore organizzazione

I sistemi informativi a supporto della funzione HR  si possano dividere in 3 macro aree fondamentali: sistema di Pay roll , sistema di Talent e sistema di pianificazione e controllo dei costi HR nella dimensione fissa e variabile.
Il confronto che proponiamo riguarda esclusivamente questo terzo pilastro relativo al controllo di gestione della parte HR .

Verranno presentate esperienze progettuali maturate dove, utilizzando la piattaforma Tagetik,  all’interno di un  processo unico, sono state informatizzate le seguenti fasi:
1 Processo di pianificazione ( organici e costi per addetto o profilo professionale ) con acquisizione dei costi stimati per la parte  di incentivi,  determinando i costi di budget per CDC che vengono passati al controllo di gestione

2 processo di costruzione dei costi consuntivi per centro di costo acquisendo organici consuntivi (da dove sono) e costi consuntivi per addetto dal sistema di Pay roll e completando, se necessario, quanto manca per avere i costi finiti consuntivi per centro di costo, da passare al controllo di gestione

3 disponendo dei dati di cui al punto 1 e 2 viene realizzato il controllo di gestione della parte HR ,producendo  in Tagetik, tutte le analisi di scostamento tra costi previsionali e consuntivi con evidenza dell’analisi varianze

4 nei casi dove la parte di Incentive Compensation è rilevante, viene integrato nella architettura realizzata con Tagetik il motore di calcolo della parte variabile utilizzando la soluzione  Akeron IC

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